Nouvelles

Ce qui a changé dans l'application et ce que cela signifie pour vous. Le plus récent est en haut.

Il y a seulement ce que vous remarquerez en travaillant : nouvelles fonctionnalités, changements de comportement et corrections. Lorsqu'un enregistrement est ajouté, un point apparaît dans l'onglet Aide et disparaît dès que vous ouvrez cette page.

L'application est déployée en continu, donc les versions n'ont pas de numéros de version, juste une date.

24. 9. 2026

Alerte par e-mail. Quand quelque chose se produit dans le compte que vous devriez savoir, un e-mail arrive : crédits épuisés ou presque épuisés, les documents seront supprimés dans une semaine, la clé API expirera bientôt, la connexion à la comptabilité a échoué, la livraison du webhook a échoué, un message est arrivé d'un expéditeur non autorisé ou un invité a accepté l'invitation au dossier. Une alerte de sécurité arrive lors de la création d'une nouvelle clé API et lors du changement d'adresse de webhook. Chaque alerte une fois, quand elle est déclenchée. La liste se trouve sur la page Alerte par e-mail.

Résumé matinal par e-mail. Chaque matin à 7:00, un résumé de la journée précédente sera envoyé à l'e-mail du compte : combien de documents sont arrivés, combien ont été traités, ce qui a échoué, ce qui attend une vérification, les factures échues et les crédits restants. Chaque ligne est un lien, par exemple vers la liste des documents non traités d'hier. Cela se produit uniquement le jour où un document arrive, même le week-end. C'est activé pour tous les comptes ; vous pouvez le désactiver dans les paramètres ou d'un simple clic sur le lien dans l'e-mail. Les détails sont sur la page Résumé matinal par e-mail.

Invitation à partager le dossier par e-mail. Lorsque vous partagez un dossier, l'invité reçoit un e-mail avec un lien vers l'application, même s'il n'a pas encore de compte chez nous. Auparavant, l'invité n’était informé de l'invitation qu'après connexion ou via Telegram, donc vous deviez le mettre au courant vous-même. Les détails sont sur la page Partager le dossier.

Ordre de paiement pour la banque à partir des factures sélectionnées. Dans l'onglet Échéances, vous cochez les factures et téléchargez le fichier en utilisant le bouton Ordre de paiement, que vous téléversez ensuite dans votre banque en ligne comme ordres groupés. Les numéros de compte, les montants et les symboles ne seront plus copiés manuellement. Vous avez le choix entre l'ABO, qui est accepté par toutes les banques nationales, le nouveau standard XML de l'Association bancaires de la République tchèque et le XML pour la banque Fio. Les paiements seront effectués à leur date d'échéance, ou tous un même jour ; les week-ends et jours fériés seront reportés au jour ouvrable suivant. Seules les factures avec un compte vérifié (confirmé lors de la vérification, ou sans anomalies) seront incluses, en couronnes et avec un compte domestique valide. Si quelque chose ne peut pas être inclus, la fenêtre affichera un message avec la raison. Après le téléchargement, il sera proposé de marquer les factures comme payées. Les détails se trouvent sur la page Échéances.

Affichage des documents sans défilement horizontal. Les longs noms de fichiers sont raccourcis plus tôt, afin que le tableau tienne sur l'écran et que l'état du document ne s'étende pas sur plusieurs lignes. Le nom complet avec l'extension sera affiché dans une bulle d'info en survolant le nom.

Correction : l'aperçu trouve le prix dans le tableau des articles. Un clic sur le prix unitaire ou le montant total de l'article affichera la valeur dans le document même si elle est alignée immédiatement à côté de la quantité et d'autres chiffres. Auparavant, l'aperçu signalait que cette valeur n'était pas présente dans le document.

QR paiement dans les détails de la facture. Pour une facture reçue à l'échéance, il y a un lien QR paiement qui affiche un code QR pour l'application de votre banque. Une fois scanné, le paiement est complété et il suffit de le confirmer.

23. 9. 2026

Un clic dans le champ montre où la valeur se trouve dans le document. Dans la vérification, il suffit de cliquer dans le champ du formulaire, ou d'y accéder par tabulation, et l'aperçu à gauche trouvera la valeur dans le document, la mettra en surbrillance et se déplacera vers elle. Le montant sera trouvé même s'il est écrit avec des espaces entre les milliers et la virgule décimale, la date aussi, par exemple le 12. 3. 2026. La barre d'aperçu signalera si une valeur n'est pas présente dans le document : elle a souvent été mal lue ou a été calculée par le modèle. Cela fonctionne avec des PDF, Word, Excel et PowerPoint ainsi qu'avec des photos et des scans : l'application lit mécaniquement à l'ouverture de la vérification, donc la première fois, cela prend un moment avant que le cadre n'apparaisse. Les détails sont sur la page Formulaire de vérification.

L'application fonctionne selon votre fuseau horaire, pas selon l'heure de Prague. Le compte a maintenant un fuseau horaire, et cela déterminera ce qui est aujourd'hui pour vous : quelle facture est échue, jusqu'à quelle date un document sans date d'émission lisible tombera dans les résumés, et à quelle heure un rappel matinal par Telegram arrivera. Ce dernier arrivera toujours à sept heures du matin, mais selon votre heure — pour les clients en dehors de la République tchèque, il arrivait au milieu de la nuit.

Vous n'avez rien à configurer. Le fuseau est pris à partir du navigateur, donc il s'ajuste automatiquement. Ceux qui se trouvent dans un endroit différent de celui où ils comptabilisent peuvent le changer dans Paramètres → Fuseau horaire ; le fuseau sélectionné sera alors conservé de façon permanente et ne changera pas depuis un autre ordinateur. Pour les comptes qui ne changent rien, l'heure tchèque reste comme auparavant. Les détails sont sur la page Compte et entreprise.

La recherche trouve également ce que le modèle n'a pas extrait du document. Le filtre Données du document dans le résumé ne cherchait auparavant que les valeurs que le modèle avait lues à partir du document. Un reçu dont seul le montant total avait été extrait ne pouvait donc pas être trouvé en fonction d'un produit spécifique, même s'il était présent sur le papier. Maintenant, la recherche s'effectue également dans la transcription automatique du document et dans le texte du fichier, donc « raccord » trouvera un reçu de quincaillerie et un mot de la description des services trouvera un contrat.

En même temps, les accents ne sont plus différenciés : « sroubeni » trouvera « Šroubení » et vice versa, donc vous n'avez pas besoin d'écrire les accents — et cela ne pose pas de problème si la transcription du document les déforme. Pour les mots, il suffit d'écrire le début ; « doprav » trouvera transport et frais de transport. Si vous écrivez plusieurs mots, le document doit contenir tous les mots. Un segment à l'intérieur d'un mot, comme la moitié de l'IČO, est recherché uniquement dans les données lues.

Dans l'archive, la recherche commence immédiatement dans la transcription, y compris pour les documents anciens de plusieurs années. Le texte à l'intérieur du fichier est complété en arrière-plan pour les documents plus anciens, donc quelques heures après le téléchargement, il se peut qu'il ne soit pas complet. Les détails sont sur la page Filtres et recherche.

22. 9. 2026

Vous pouvez définir la largeur du document et du formulaire vous-même. Entre l'aperçu du document et le formulaire, il y a une barre que l'on peut prendre et glisser : le document peut être rétréci si vous avez besoin de plus d'espace pour les articles, ou inversément étendu. Cela peut également être contrôlé avec les flèches du clavier, et un double-clic ramène le partage par défaut, qui donne maintenant plus d'espace au formulaire. Le ratio est mémorisé par le navigateur, donc il s'applique également au prochain document. Sur un téléphone, où les panneaux sont empilés, il n'y a pas de barre.

La colonne "Partie du document" n'apparaît que lorsqu'elle fait une distinction. Elle décrit de quel tableau du document est tirée la ligne, et pour un document avec un seul tableau, elle indique la même chose ou rien pour toutes les lignes. Dans ce cas, elle n'est pas dessinée et de l'espace reste pour le nom de l'article, par lequel la ligne est reconnue. Dès que le document a des articles dans plusieurs tableaux, la colonne apparaît automatiquement.

Nouvelle vérification : des articles dans une devise différente de celle du total. Les factures étrangères dans le cloud sont comptabilisées en dollars, et seule la somme est convertie dans la devise de paiement, donc le document a des articles dans une devise et la base d'imposition dans une autre. Le total ne correspond pas, et jusqu'à présent, l'application a signalé cela par un message général Le total des articles ne correspond pas à la base d'imposition, pour lequel il n'y avait rien à corriger. Maintenant, elle reconnaît dans la transcription du document dans quelle devise les prix des articles sont affichés, et le dit directement : Les prix des articles dans le document sont en USD, mais le champ Devise a une autre devise. L'émetteur a converti à la devise de paiement uniquement les totaux et a laissé la demande dans sa devise d'origine. Elle ne propose pas de correction, car la bonne réponse ne découle pas du document — ce qu'il faut en faire est sur la page Trouvailles et leurs solutions. La vérification du total n'est pas effectuée pour un tel document afin que la même chose ne soit signalée deux fois.

Nouvelle vérification : décomptes d'articles lus deux fois. Les documents multipages affichent parfois les mêmes articles deux fois sous des titres différents — une facture cloud a un décompte par services puis encore une fois par comptes. Le modèle a lu les deux tableaux, donc le total est devenu double et tout serait comptabilisé deux fois. Maintenant, l'application le reconnaît et un message s'affiche dans le document Le décompte des articles est présent plusieurs fois avec un bouton qui laisse la première occurrence de chaque série et supprime les autres. Cela ne s'affiche que si toutes les articles se répètent exactement le même nombre de fois : une de plus et le message n'est pas généré, car deux paires identiques dans un document sont communes. La vérification peut être désactivée comme les autres dans Paramètres → Vérification des documents, et un document d'exemple l'attend. Les détails sont sur la page Trouvailles et leurs solutions.

Un seul message à la place de trois. Pour un document qui est bloqué dans la vérification à cause du total des articles, la même phrase apparaissait trois fois : une barre au-dessus de la fenêtre, un indice au-dessus du formulaire et un résumé des messages. Il ne reste que celui qui peut proposer une correction. La barre au-dessus de la fenêtre est maintenant cachée là où le formulaire est visible, et l'indice reste silencieux lorsque le message parle du total. Pour un compte avec la vérification des totaux désactivée, où aucun message n'est généré, l'indice s'affiche toujours.

Correction : message pour un total d'articles non correspondant. Pour un document dont la base plus la TVA correspond au montant total, l'application ne propose pas de correction du total des articles — le substituer romprait cette relation. Cependant, la phrase concernant le message ne le prenait pas en compte et avait un vide à l'emplacement du chiffre absent (« Le total des articles est , mais le champ Base de la TVA a 74,91 »). Maintenant, une telle facture recevra une phrase qui, au lieu d'une proposition, expliquera pourquoi il n'y en a pas.

Nous surveillons les échéances des factures. Un nouvel onglet Échéances affiche les factures reçues qui attendent paiement : échues, à payer dans les prochains jours, à payer plus tard et différées, avec un total par groupe de montants. Le nombre de factures en retard est visible directement dans l'onglet. Pour chaque facture, il y a trois boutons, chacun signifiant quelque chose de différent : Payé enregistre le jour du paiement et retire la facture (elle peut être restaurée), Différer la silencie pendant quelques jours et Ne pas surveiller l'enlève définitivement des alertes — ce qui est destiné aux factures payées par prélèvement ou par quelqu'un d'autre. Dans le résumé des documents, une colonne Échéance a été ajoutée et un filtre par paiement, dans les détails du document une ligne avec l'état et des boutons. Le paiement annoncé par Fakturoid est pris comme précédemment ; la marque manuelle est à côté et seul celle-ci peut être cliquée. Ceux qui ont Telegram connecté peuvent activer dans Paramètres → Surveillance des échéances un message matinal à 7 heures ; il est envoyé en cas de changement, pas chaque jour, donc une facture échue ne dérange pas chaque matin. Cela se règle également concernant combien de jours à l'avance une facture est considérée comme proche de l'échéance et depuis quel moment les échéances sont surveillées — pour les comptes existants, cela remonte de deux semaines, afin qu'après activation, toutes les factures déjà réglées n'apparaissent pas comme des dettes. Nous avons calculé les échéances des documents plus anciens à partir de leurs dates. Les détails sont sur la page Échéances.

Parties concernées. Le nouvel onglet Parties concernées affiche les fournisseurs et les clients tels que vos documents les connaissent : combien de documents vous avez d'eux, les totaux par monnaie, IČO, DIČ et la réponse du registre VIES. Dans les détails, se trouvent les derniers documents, les comptes connus et les aperçus des corrections rassemblés, et le bouton Tous les documents ouvrira un résumé filtré pour cette entreprise. Il est possible de définir un dossier par défaut et des étiquettes pour la partie concernée : un nouveau document sans dossier sera déplacé vers celui-ci après extraction et recevra directement les étiquettes. Lorsque le fournisseur envoie des factures par e-mail directement à votre adresse de réception, associez son adresse à la partie concernée et le message ira dans son dossier avant même l'extraction ; le dossier avec une adresse supplémentaire a la priorité. Les adresses d'où vous avez reçu des documents uniquement de cette entreprise seront automatiquement suggérées dans les détails, mais vous les associez. Avec le bouton Oublier, vous supprimerez ce que l'application sait sur l'entreprise, les documents resteront. Les documents plus anciens seront associés aux parties concernées automatiquement en arrière-plan. Les détails sont sur la page Parties concernées.

Nous surveillons le changement de compte du fournisseur. La fraude la plus courante avec les factures consiste à maintenir un fournisseur connu avec un numéro de compte étranger : la facture semble identique à la précédente, seuls les fonds partent ailleurs. Le contrôle du total ne peut rien remarquer, car le compte falsifié est souvent valide. L'application sauvegarde maintenant pour chaque fournisseur sur quels comptes vous avez payé, et si un autre apparaît sur le document, cela sera signalé comme une découverte Le fournisseur a un compte différent de celui connu. C'est une découverte, pas un blocage : les comptes changent réellement, donc lors de la confirmation cela peut être accepté comme n'importe quel autre document et dès lors, le nouveau compte devient également connu. Le compte est mémorisé uniquement après la confirmation de la vérification, pas lors de la reconnaissance — sinon une facture falsifiée enregistrerait son compte avant même qu'il ne soit ouvert. Le premier document d'un fournisseur établira uniquement la base et ne signalera rien. Les saisies locales et IBAN du même compte sont considérés comme un seul, donc une facture qui écrit le compte différemment de la dernière fois ne produira pas de fausse découverte. Cela ne s'applique que pour les documents reçus ; pour les factures émises, votre propre compte est utilisé. La vérification est activée et peut être désactivée dans Paramètres → Vérification des documents, comme pour les autres. Les détails sont sur la page Trouvailles et leurs solutions.

21. 9. 2026

L'application apprend de vos corrections. Lorsque vous corrigez un document d'un fournisseur qui vous envoie régulièrement des documents durant le contrôle, l'application retient l'information de la correction et la transmet au modèle pour son prochain document : que le fournisseur s'appelle « ČEZ Prodej, a.s. » même avec des accents, ou qu'il a un symbole variable sous l'en-tête Référence. Le document a toujours la priorité, donc le fournisseur renommé sera traité correctement. Le numéro de compte et les montants ne sont jamais mémorisés, ils sont toujours lus à partir du document. Vous trouverez les informations dans Paramètres → Informations sur les fournisseurs ; vous ne pouvez pas les modifier, juste les supprimer, et la création et la suppression sont visibles dans l'activité. Il est également possible de désactiver complètement la fonction : les informations stockées resteront, mais elles ne seront plus utilisées et les nouvelles ne seront pas créées. Pour un document lors de l'extraction duquel le modèle a reçu cette information, un cadre intitulé Le modèle a reçu des informations s'affichera dans l'onglet Détails, avec une liste des informations, et un tel document aura une étiquette Avec des informations, qui peut être filtrée. Le nom, l'IČO, le DIČ et la devise sont mémorisés dès la première correction, lorsque la valeur corrigée apparaît réellement dans le document ; les autres champs après répétition. Les détails sont sur la page Informations sur les fournisseurs.

Les sections des paramètres ont leur propre adresse. En cliquant sur le nom de la section dans l'annuaire à gauche, son ancre est ajoutée à l'adresse, par exemple /app/settings#settings-telegram, et le lien peut être copié ou ouvert dans un nouvel onglet. En ouvrant une telle adresse, la page fera défiler jusqu'à la section automatiquement. Auparavant, le lien se terminait au début des paramètres, même pour celui envoyé par le bot Telegram dans le chat.

La réponse de l'aide ne se bloque plus. Si deux personnes posaient une question à l'aide en même temps, les deux réponses pourraient rester en attente de chargement, ce qui ralentissait également le traitement des documents. Les questions attendent maintenant seulement le modèle, pas l'une après l'autre.

L'aide est également accessible sans connexion. Vous la trouverez sur le web sous le lien Aide dans le pied de page, donc il est possible d'envoyer un lien vers un manuel spécifique à quelqu'un qui n'a pas de compte. Les textes sont les mêmes que dans l'application et la recherche fonctionne également ; la réponse composée dans une phrase reste uniquement dans l'application. Les liens entre les pages de l'aide mènent maintenant où ils doivent — auparavant, ils s'ouvraient dans un onglet vide.

La langue du site est dans l'adresse. La version tchèque est sur parsedoc.dev/cs/, la version allemande sur /de/, la version anglaise sans préfixe. Le lien que vous envoyez à quelqu'un s'ouvrira dans la même langue que vous, et le site se changera automatiquement à votre langue de navigateur lors de votre première visite. Les pages Utilisation et Comment ça fonctionne ont de nouvelles adresses (/use-cases, /integrations), les anciennes redirigent. Dans l'application, la langue est commutée comme avant.

20. 9. 2026

Démarrage plus rapide, surtout sur téléphone. L'application ne télécharge que ce dont elle a immédiatement besoin lors de l'ouverture : les textes de l'interface uniquement dans votre langue, les onglets Paramètres, Résumés, Schémas, Activité et Facturation ne seront chargés que lorsque vous les ouvrez, et l'aide aussi uniquement dans votre langue. Le point d'interrogation avec de l'aide dans le champ téléchargeait auparavant les textes dans toutes les vingt langues, plus de 4 Mo ; maintenant, c'est une fraction. Lors du premier ouverture d'un onglet, un chargement s'affiche brièvement.

Le reçu partagé attend un signal. Si vous avez installé ParseDoc sur votre téléphone en tant qu'application et que vous lui envoyez un reçu via le système de partage hors ligne, le fichier sera enregistré dans la file d'attente de votre téléphone et sera téléchargé automatiquement dès que le signal est disponible — au plus tard lors de la prochaine ouverture de l'application. Au lieu de voir une page d'erreur du navigateur, vous verrez une confirmation qu'il a été sauvegardé, et dans l'onglet Documents, le nombre de fichiers en attente s'affichera. Plusieurs partages peuvent être effectués successivement. Auparavant, un second partage écrasait le premier, et le téléchargement qui échouait lors d'une perte de signal nécessitait un téléchargement manuel du fichier à nouveau. Les documents partagés sont maintenant traités avec les choix par défaut du compte, tout comme les documents provenant d'e-mails et de Telegram. Les détails sont dans téléchargement à partir d'un fichier.

Archives avec des documents. Téléchargez un ZIP, RAR, 7z ou TAR (y compris .tar.gz) et vous n'avez pas besoin de les décompresser : un document sera créé à partir de chaque fichier à l'intérieur, et tous recevront une étiquette basée sur le nom de l'archive, par exemple factures-août. Cela fonctionne dans l'application, via l'API, comme pièce jointe à un e-mail et dans Telegram, où le bot indique combien de documents de l'archive ont été traités. Les dossiers et fichiers inclus par le système sont ignorés, ISDOC à côté du PDF de la même facture donnera un seul document, et un maximum de cinquante documents peut être créé à partir d'une seule archive. Auparavant, le ZIP était refusé comme fichier non pris en charge. Les détails sont dans téléchargement à partir d'un fichier.

Le formulaire de vérification parle la langue de l'interface. Les boutons pour revenir à la valeur d'origine, l'étiquette avec la valeur d'origine, la suppression et l'ajout de lignes, ainsi que les avertissements sur les lignes non correspondantes étaient en tchèque même dans les autres langues. Maintenant, ils sont traduits comme le reste de l'application.

Modèles de schémas personnalisés avec des noms de champs en anglais. Les modèles (facture, facture avec TVA, reçu, bon de livraison, minimum) ont des noms de champs en anglais, tout comme les schémas système, donc le formulaire de vérification affichera des étiquettes traduites plutôt que des noms nus. Les descriptions de champs que le modèle lit sont dans la langue de l'interface. Les schémas déjà créés ne changent pas.

Export depuis le dossier partagé également pour les schémas personnalisés. Un invité auquel quelqu'un a partagé un dossier pouvait maintenant exporter par lots des documents reconnus par le schéma de leur propriétaire uniquement en JSON, tableaux ou PDF. Les formats comptables étaient rejetés, car le schéma était recherché sous le compte de l'invité. Il suit maintenant à qui appartient vraiment le schéma, tout comme le formulaire de vérification.

L'e-mail téléchargé essaiera de traiter le texte du message même si la pièce jointe a été refusée. Si aucun document n'est créé à partir des pièces jointes d'un fichier .eml, par exemple parce qu'une facture a déjà été téléchargée une fois, le texte du message sera traité — de la même manière que pour le courrier reçu à l'adresse de réception. Auparavant, le texte d'un e-mail téléchargé n'était examiné que lorsque le message n'avait pas de pièce jointe. L'e-mail téléchargé et la réception par e-mail suivent maintenant les mêmes règles, y compris une limite de dix documents par message.

Poser une question à l'aide par phrase. Lorsque vous recherchez dans l'aide en posant une question entière, un bouton Poser une question par phrase apparaîtra au-dessus des résultats. La réponse sera composée des pages d'aide et sera affichée avec des liens vers celles-ci. La recherche reste comme auparavant — la réponse est un ajout au-dessus. Vous pouvez poser cent questions sur le compte et la journée, cela ne coûte pas de crédits et ne concerne pas vos documents : la réponse est uniquement à partir de l'aide.

Aide pour votre propre agent. L'interface via MCP utilise le nouvel outil search_help, qui renverra les pages d'aide. ChatGPT ou Claude pourra donc répondre à une question sur l'application par lui-même, avec ses propres mots et sans notre modèle. Les documents ni les données de compte ne sont pas renvoyés.

18. 9. 2026

Prix après remise, pas avant. Lorsque le document imprime auprès de la ligne le prix avant et après remise — des reçus des hypermarchés, des factures des matériaux de construction — le prix après remise est extrait. Auparavant, c'était le premier dans l'ordre, donc le coût était plus élevé que ce que vous avez réellement payé.

Nouvelle vérification de la taxe contre les taux des articles. Une facture étrangère émise en couronnes a souvent une colonne avec la taxe dans sa propre devise, et à première vue, tout semble correspondre : le total plus la taxe donne le montant à payer et les articles correspondent au total. Cela ne sera révélé qu'avec les taux des lignes. Un tel document recevra maintenant un message. Il n'y a pas de bouton de correction car, avec la taxe, le montant à payer est souvent incorrect, et un document nécessitant la correction de deux champs en même temps appartient à un humain.

Le montant de la taxe écrit au lieu du taux sera corrigé. Les factures allemandes ont souvent dans la colonne « MwSt. » un montant en euros, pas un pourcentage, et dans ce cas, il se peut que 19,84 % soit noté comme taux. Cela ne sera corrigé que si le taux n'est pas valide dans l'UE, après lecture, car en effet le montant sort du taux, et la taxe recalculée s'affiche à la récapitulation du document.

Les taux de TVA étrangers ne sont plus un message. Les 23 % polonais, 20 % autrichiens et 6 % portugais étaient autrefois signalés comme un taux inhabituel. Un document national est toujours mesuré avec les taux tchèques selon la date d'émission.

Le taux manquant pour un article sera complété. Les remises, les arrondis ou les déductions d'acompte ont souvent un tiret dans la colonne des taux. Une telle ligne tombait autrefois dans un taux zéro, et la récapitulation ne correspondait donc pas à ce qui est sur le document. Le taux sera complété uniquement s'il est confirmé par le total.

Les articles avec des prix incluant la taxe seront recalculés. Dans une facture, le prix de ligne est sans taxe, et chaque fois que le modèle a pris un montant avec la taxe, cela entrait dans la comptabilité avec une base gonflée par le taux. Sur un échantillon de 92 factures, cela concernait quinze d'entre elles. Les documents extraits précédemment ont été recalculés rétroactivement, sans nouveau traitement et sans crédits.

Téléchargement d'e-mail (.eml). Téléchargez un message enregistré et un document sera créé à partir de chaque pièce jointe. Vous saurez pourquoi pour une pièce jointe à partir de laquelle le document n'a pas été créé.

L'IČO est comparé au DIČ du même côté. Le DIČ tchèque de l'entreprise contient son IČO, ce qui permet de vérifier que les deux numéros appartiennent à la même entreprise. Cela attrape la confusion entre le fournisseur et le client, pour laquelle le chiffre de contrôle n'est pas suffisant — les numéros sont tous deux valides, mais appartiennent à quelqu'un d'autre. Une correction est proposée pour cette découverte par un simple clic.

17. 9. 2026

Un document n'est pas traité deux fois. Lorsque la file d'attente envoie le même travail une seconde fois, la seconde tentative est arrêtée. Un document sur lequel quelqu'un cesse de travailler sera renvoyé vers les en attente après dix minutes.

Webhook et message Telegram partent seulement après la sauvegarde du document. Dans un court instant entre la fin du traitement et la sauvegarde, il pouvait arriver que le webhook ne parte pas du tout, ou que Telegram annonce un document échoué comme « terminé ».

16. 9. 2026

Le modèle épuisé ne met pas à l'écart le document. Après un gros volume, les documents dépassant la limite journalière étaient auparavant enregistrés comme erreur. Maintenant, ils attendent dans la file et sont traités dès que la limite se libère — sans message d'erreur et sans retour des crédits d'ici et de là.

Un gros volume ne bloque pas les autres. La file alterne entre les clients, donc l'importation de mille documents ne bloque pas un document que quelqu'un d'autre télécharge en même temps.

Extraction plus précise. L'extraction est passée à un modèle plus récent : 98,4 % de champs corrects contre 88,0 % jusqu'à présent. Les erreurs de diacritiques et la confusion entre zéro et la lettre O dans les codes de produits ont disparu.

Le PDF numérique est lu aussi de la couche de texte. À côté de l'image de la page, le texte du fichier est également analysé, donc même ce qui peut être mal identifié sur l'image sera lu. La précision de l'échantillon est montée de 98,4 à 100 %.

L'IČO d'une entreprise tchèque doit avoir huit chiffres. Les chiffres supplémentaires n'étaient auparavant pas évalués pour ne pas donner de faux positifs pour des numéros d'enregistrement étrangers. Que cela concerne une entreprise tchèque est indiqué par le DIČ du même côté.

La confirmation d'un document avec des découvertes nécessite un consentement conscient. Un document avec une découverte ne passera plus simplement : les découvertes apparaîtront dans une fenêtre et doivent être confirmées en cliquant sur le bouton Confirmer quand même. Un IBAN négligé sans deux zéros ne se perdra donc pas parmi les corrections des autres champs.

Recherche dans l'aperçu recherche aussi dans les données. Ce que vous trouvez dans l'original à gauche, sera mis en évidence à droite, dans le formulaire et dans le résultat. Un montant extrait du document (« 16 591,56 ») trouvera son homologue dans JSON ou XML.

Le traitement se fait sur un service propre. Le déploiement d'une nouvelle version a donc cessé d'interrompre les documents en cours.

15. 9. 2026

Corriger un document terminé. Dans l'en-tête de la fenêtre, il y a un bouton avec deux chemins : remettre le document dans la vérification et corriger les données, ce qui ne coûte rien, ou le traiter à nouveau avec un type différent. Auparavant, pour un document mal terminé, rien ne pouvait être fait à part le supprimer et le télécharger à nouveau avec d'autres crédits.

Reçu général comme un nouveau type de document. Un reçu de restaurant pouvait auparavant passer pour un reçu de carburant, car on choisissait uniquement entre une facture et un carburant. Un schéma pour un reçu ordinaire a été ajouté, et lorsqu'il n'y a pas de carburant sur le reçu de carburant, il le signalera comme découverte.

Reçu ISDOC comme un document fiscal simplifié, à côté de Pohoda et Money S3 existants.

ISDOC selon le schéma officiel 6.0.2. La sortie précédente du schéma ne correspondait pas, il lui manquait la moitié obligatoire du document. Maintenant, elle est vérifiée automatiquement contre cela.

Un format dans lequel le type de document sélectionné ne peut être généré n'apparaîtra nulle part. Le téléchargement d'un tel transfert était refusé, mais le détail, l'aperçu, le webhook et MCP le produisaient. Maintenant, cela renverra le même message partout.

Une facture sans TVA n'a plus de totaux dans les articles. Pour un document d'un non-assujetti, un intermédiaire, un Total ou un Montant dû pouvaient parfois être ajoutés au décompte, donc la répartition sortait comme un multiple du montant réel.

Après validation, un autre document en attente sera ouvert. Auparavant, la fenêtre restait sur le document confirmé, et le passage aux suivants se faisait par flèches à travers tout ce qui leur était intercalé dans le résumé.

Le passage par les flèches ouvre l'onglet par défaut. L'onglet sélectionné ne s'applique qu'au document sur lequel le choix a été fait ; un document non confirmé commence par le contrôle.

14. 9. 2026

Noms des documents sans extension. Le résumé et la fenêtre affichent « facture » au lieu de « facture.pdf ». Cela peut être désactivé dans les paramètres du compte, le nom de fichier enregistré ne changera pas et le fichier téléchargé aura toujours une extension.

Nouvel aperçu PDF. Nous le dessinons nous-mêmes, donc cela fonctionne aussi sur mobile — sur l'iPhone, auparavant, seul la première page s'affichait, et rien sur Android. Zoom avec geste à deux doigts, recherche de texte et aperçus des pages ont été ajoutés.

Export au format PDF et complet ZUGFeRD. Document à lire comme PDF et ZUGFeRD en tant que PDF/A-3 avec XML intégré ; jusqu'à présent, seul le XML brut était renvoyé. Le format ZUGFeRD précédent reste en XML, pour éviter de rompre les webhooks et les clients API.

Le résultat est généré uniquement lorsque vous le souhaitez. La correction d'un transfert se répercutera également sur les anciens documents : lorsque vous téléchargerez la facture à nouveau, vous l'obtiendrez dans la version actuelle. Le modèle ne sera pas appelé à nouveau, cela ne coûte pas de crédits.

13. 9. 2026

Nom personnalisé du document. L'en-tête de la fenêtre a un champ avec un crayon, donc le document peut être nommé comme vous le souhaitez. Le nom de fichier reste en dessous et sera recherché dans les deux.

Vérification du DIČ contre le registre VIES. Le DIČ du fournisseur et du client sera vérifié dans le registre des assujettis à la TVA de la Commission européenne. Cela ne coûte rien et c'est notre serveur qui interroge, pas votre navigateur.

Boutons pour résoudre les messages concernant la direction, le type et les duplications. Pour une découverte où nous savons quoi faire, il y a un bouton. Pour la direction du document, un changement de direction sera proposé ainsi qu'un échange entre le fournisseur et le client — cela dépendra de l'original.

Résumé : sélections rapides que × quand. Une ligne de choix mélangeait auparavant les créances et les dettes en un seul montant. Maintenant, on choisit séparément ce que c'est (créances, dettes, carburant) et séparément pour quelle période.

La période dans les résumés est basée sur la date d'émission, pas sur la date de téléchargement. Une facture d'août téléchargée en septembre appartenait auparavant à septembre.

Taux de change de la ČNB à la date du document. Le calcul dans une seule devise prenait auparavant le taux du jour pour tout, donc une facture en euros de l'année dernière était comptabilisée avec le taux de cette année. Les taux sont enregistrés avec l'historique et chaque document sera recalculé au taux correspondant à la date d'émission.

Fichier qui n'est pas un document. Une annonce téléchargée par erreur passait pour une facture avec des avantages dans les articles. Reconnaître cela permet désormais de répondre qu'il ne s'agit pas d'un document, et le fichier se termine comme non reconnu avant même d'être extrait.

Prix en crédits aussi pour les factures électroniques. Un zéro sur un document d'ISDOC ou ZUGFeRD signifie maintenant « chargé sans modèle, gratuitement », pas « prix inconnu ».

11. 9. 2026

Formulaire aussi pour un document terminé. Dans l'aperçu à double, il y a un commutateur Formulaire / Données, de sorte que les données reconnues peuvent être lues par champs et avec étiquettes, pas uniquement comme JSON ou XML.

Couleur des étiquettes et des dossiers. On choisit parmi une palette qui est lisible en modes clair et sombre. Auparavant, la couleur était dérivée du nom, donc elle ne pouvait que différencier les étiquettes entre elles.

Pourquoi un document attend une vérification, directement dans le résumé. Une bulle au-dessus de l'icône affichera des messages similaires aux phrases du formulaire de vérification. Une liste vide signifie que le document est correct et que la vérification demande les paramètres du compte.

Comportant combien d'espace occupé. Une bulle auprès de l'icône affichera le nombre de documents et combien sont dans la corbeille ainsi que leurs tailles, la taille moyenne et le plus grand fichier. La corbeille est comptée depuis toujours — le document supprimé reste dans le stockage — maintenant, cela est visible depuis l'interface.

Délai restant en mois et années. Au lieu de « 3650 jours restants », l'unité s'affiche selon la distance jusqu'à la fin du délai.

Après le téléchargement, seuls les fichiers qui n'ont pas réussi resteront dans le résumé. Vingt coches vertes ne sont lues par personne et le seul rouge est perdu parmi elles. Le nombre de documents réussis sera communiqué par un message.

Documents étrangers après changement de compte. Quiconque se déconnectait et entrait immédiatement dans un compte d'exemple, voyait encore un temps ses propres documents : les données restaient en mémoire de la page. À chaque changement de compte, la mémoire est maintenant effacée.

Messages, fenêtres et panneaux selon une seule règle. Ce qui s'est produit et est parti, est dit par un message en haut. Ce qui est sur le point de se produire et nécessite une décision, est demandé par une fenêtre. Ce qui est vrai concernant ce que vous regardez actuellement reste un panneau auprès de ce contenu.

10. 9. 2026

Envoi à cinq systèmes comptables. Fakturoid, iDoklad, SuperFaktura, Xero et QuickBooks, chacun sur la bibliothèque de son créateur, y compris l'envoi en masse de l'ensemble de la sélection. Cela se configure dans Paramètres → Connexions.

Télécharger l'intégralité du résumé a été déplacé vers le résumé. La barre flottante en bas appartient à la sélection ; le téléchargement de tout ce qui a passé le filtre est dans l'en-tête du tableau, à côté de ce à quoi il se rapporte.

Filtre du résumé en trois colonnes selon les questions que quelqu'un se pose à son sujet : quel type de document, quelle période et où je l'ai classé.

La fenêtre ouverte sait qu'un document est terminé. Quiconque a ouvert un document en attente et a attendu, regardait „attend le traitement" même longtemps après son achèvement.

La ligne récapitulative entre les articles sera supprimée d'elle-même. La ligne „Total" copiée dans les articles a doublé la répartition du document, et elle serait partie à la comptabilité comme un article supplémentaire.

8. 9. 2026

Le dossier est sélectionné lors du téléchargement. La bande d'onglets sous le résumé semblait être un filtre qui ne filtre pas. Elle est désormais le premier champ du formulaire de téléchargement, au-dessus des options provenant du dossier.

Recherche par identifiant de document. Il suffit de commencer l'identifiant de la réponse API, et la recherche s'effectuera par le même champ que par le nom.

Étiquette et dossier sont immédiatement reconnaissables. Auparavant, les deux classifications avaient les mêmes icônes. Au dossier est restée l'icône de dossier et une couleur neutre, la couleur du nom est restée aux étiquettes.

Éditeur de schémas personnalisés sur CodeMirror. L'ancien se téléchargeait runtime depuis un CDN étranger, donc sans lui il ne s'affichait pas du tout.

Activité comme un véritable journal d'audit. L'enregistrement « E-mail reçu et créé 1 document" ne disait pas quel e-mail ni de qui. Les événements portent maintenant ce qui s'est réellement passé.

Type de document ne signifie plus deux choses. Dans le filtre et dans les détails, la direction du document était appelée Type de document, bien que ce même mot désigne le choix du schéma. Cela devient maintenant Direction du document et un filtre selon le type a été ajouté.

Reçu de carburant pour Pohoda et Money S3 comme un document d'encaissement, pas comme une facture. Jusqu'à 10 000 CZK, c'est un document fiscal simplifié, qui ne rentre pas dans l'agenda des factures.

Les exports sont vérifiés contre les XSD officiels des fabricants. Cela a immédiatement découvert des endroits où le fichier semblait correct mais s'est cassé lors de l'importation dans la comptabilité.

Sécurité : la clé API ne gère plus les adresses de réception. La clé destinée au téléchargement de documents pouvait créer des adresses e-mail pour la réception et ajouter n'importe qui parmi les expéditeurs autorisés. Ces points de terminaison appartiennent maintenant uniquement au compte connecté.

7. 9. 2026

Schémas système. Les schémas que nous fournissons sont un groupe propre au-dessus des vôtres. Ils sont en lecture seule, et le document se souvient de celui dont il a été extrait — par rapport à l'ancien exemple, qui était une copie ponctuelle de texte dans l'éditeur. Parmi eux un reçu de carburant.

Dossier préremplit les options. Le type de document, le format de sortie, la direction et la devise de la comptabilité peuvent être enregistrés au dossier et le téléchargement les récupérera.

Résumés au-dessus des données reconnues. Totaux par périodes, devises et types de documents.

Noms de champs corrigés pour les formats du cloud. La vérification contre la documentation et le SDK a trouvé six erreurs, dont certaines modifiaient les chiffres sur le document — par exemple dans iDoklad le choix du type de prix, qui signifie des prix incluant la TVA, bien qu'ils soient envoyés sans.

4. 9. 2026

De quatre formats de sortie, seize. Quatre programmes de comptabilité dans le cloud et trois formats de e-facturation européens (Peppol BIS 3.0, XRechnung 3.0, ZUGFeRD / Factur-X) et l'ancien Excel binaire ont été ajoutés.

Direction du document. Tous les transferts allaient précédemment du côté des dettes, donc une facture émise était comptabilisée en tant que dette au lieu de créance. La direction se choisit lors du téléchargement.

Client lors de l'extraction. Auparavant, une valeur de substitution était insérée dans les formats de e-facturation.

Devise de l'unité comptable. Pohoda distingue la monnaie domestique et étrangère selon l'unité comptable, pas selon la couronne, et la Pohoda slovaque dirige des euros. La sélection se fait lors du téléchargement, car un compte peut mener des entreprises dans plusieurs pays.

Documents multipages au complet. Seule la première page était traitée, bien que des crédits soient retirés pour toutes. Le plafond est de vingt pages et est surveillé dès le téléchargement.

Modèles pour schémas personnalisés. Cinq modèles au lieu d'une page vide.

Format cible dans le résumé des documents. Le tableau ne l'affichait pas alors que l'application le connaissait.

Exportation au format XLS dans la version déployée ne fonctionnait pas. Cela renvoyait un message d'erreur au lieu du fichier, et sur l'ordinateur de développement, cela ne pouvait pas être remarqué.

Audit de sécurité de tous les points de terminaison. Parmi trois découvertes, la plus grave était que le serveur envoyait un webhook à n'importe quelle adresse, y compris aux adresses dans le réseau interne.